關(guān)于北京市2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案的報告
——2013年1月22日在北京市第十四屆人民代表大會第一次會議上
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將北京市2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案的報告提請市第十四屆人大第一次會議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。
一、2012年預(yù)算執(zhí)行情況
2012年，在黨中央、國務(wù)院和中共北京市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，面對艱巨的財政工作任務(wù)，全市認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，堅決執(zhí)行中央各項決策部署和市第十三屆人大第五次會議的各項決議，按照“穩(wěn)中求進”的總基調(diào)，牢牢把握主題主線，積極應(yīng)對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的影響，充分發(fā)揮財政職能作用，推進各項財政改革，全力保障本市經(jīng)濟社會領(lǐng)域重點支出，財政收支執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，圓滿地完成了全年預(yù)算任務(wù)。
（一）全市財政預(yù)算執(zhí)行情況
2012年全市地方公共財政預(yù)算收入完成3314.9億元，增長10.3%，完成預(yù)算的100.2%，加上中央返還及補助、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等624.5億元，公共財政預(yù)算收入總計3939.4億元。在經(jīng)濟平穩(wěn)運行、一次性收入入庫較多等增收影響以及結(jié)構(gòu)性減稅政策密集實施、部分行業(yè)受宏觀調(diào)控政策影響稅收增幅下滑等減收影響的綜合作用下，全年公共財政預(yù)算收入呈現(xiàn)“低位開局、逐月回升、穩(wěn)中趨緩”的走勢。地方公共財政預(yù)算支出完成3389.8億元，增長14.4%，完成預(yù)算的100.2%，加上上解中央支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等549.6億元，公共財政預(yù)算支出總計3939.4億元。
2012年全市政府性基金預(yù)算收入完成1197.9億元，下降11.5%，完成預(yù)算的112.9%，超額完成預(yù)算主要是其中的國有土地使用權(quán)出讓金、森林植被恢復(fù)費等收入增幅較年初預(yù)計有所提高。政府性基金預(yù)算支出完成1110.9億元，下降14.3%，完成預(yù)算的99.8%，未完成預(yù)算主要是彩票公益金、交通運輸?shù)然鹗杖霚p少，造成基金支出相應(yīng)調(diào)減。
根據(jù)《預(yù)算法》和《北京市預(yù)算監(jiān)督條例》的規(guī)定，下面重點報告市級財政預(yù)算執(zhí)行情況。
（二）市級公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
2012年市級公共財政預(yù)算收入完成1804.5億元，增長9.7%，完成預(yù)算1798.0億元的100.4%，加中央返還及補助209.8億元、區(qū)縣上解237.6億元、地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用15.0億元、上年結(jié)余收入33.1億元、財政部代理發(fā)行地方政府債券收入68.0億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55.0億元、調(diào)入歸還地方政府債券資金36.0億元、接受其他地區(qū)援助收入0.3億元等，公共財政預(yù)算收入總計2465.8億元。市級公共財政預(yù)算支出完成1657.8億元（含市追加區(qū)縣支出），增長16.5%，完成預(yù)算1652.9億元的100.3%，加上解中央支出106.6億元、對區(qū)縣體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付509.0億元、地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用2.2億元、劃轉(zhuǎn)水利建設(shè)基金25.8億元、財政部代理發(fā)行地方政府債券支出68.0億元、歸還財政部代理發(fā)行地方政府債券本金56.0億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33.6億元、其他地區(qū)援助收入安排的救災(zāi)支出0.3億元等，公共財政預(yù)算支出總計2465.8億元。市級公共財政預(yù)算收支平衡。
1.收入預(yù)算主要科目執(zhí)行情況
（1）增值稅168.5億元，增長31.9%，完成預(yù)算的123.8%。超額完成預(yù)算主要是2012年第四季度起實施“營業(yè)稅改征增值稅”試點改革，拉高增值稅收入增幅；同時，全市經(jīng)濟平穩(wěn)運行也對增值稅收入的增長發(fā)揮了助推作用。
（2）營業(yè)稅590.1億元，增長7.7%，完成預(yù)算的97.3%。未完成預(yù)算主要是實施“營業(yè)稅改征增值稅”試點改革，以及受調(diào)控政策影響房地產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅增幅下降等因素所致。
（3）企業(yè)所得稅440.5億元，增長13.4%，完成預(yù)算的101.6%。
（4）個人所得稅281.5億元，增長3.1%，完成預(yù)算的95.8%。未完成預(yù)算主要是2012年新個人所得稅法的全面實施，對個人所得稅的減收影響超過預(yù)期水平。
（5）契稅126.6億元，下降7.0%，完成預(yù)算的89.9%。未完成預(yù)算主要是土地交易、樓市交易較2011年下降幅度較大，致使依據(jù)交易額征收的契稅收入相應(yīng)減少。
（6）非稅收入86.4億元，增長25.1%，完成預(yù)算的119.4%。超額完成預(yù)算主要是預(yù)算外收入（不含高中以上教育收費）全部納入預(yù)算管理以及國有資源有償使用收入、罰沒收入等一次性收入因素較多，造成非稅收入增幅較大。
2.支出預(yù)算主要科目執(zhí)行情況
（1）教育支出291.9億元，增長21.0%，與年度預(yù)算基本持平。2012年本市圓滿完成國家下達的財政性教育經(jīng)費支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值比例4%的分解任務(wù)。具體情況是：投入基礎(chǔ)教育經(jīng)費96.3億元，支持實施學(xué)前教育、中小學(xué)建設(shè)三年行動計劃，改善中小學(xué)、幼兒園辦學(xué)條件，開展國家教育改革試點，落實基礎(chǔ)教育階段各項教育資助政策等；投入中等職業(yè)教育經(jīng)費22.5億元，重點支持中等職業(yè)學(xué)校實訓(xùn)基地建設(shè)，提高職業(yè)教育教師素質(zhì)等；投入高等教育經(jīng)費135.7億元，繼續(xù)實施市屬高校“質(zhì)量工程”、“創(chuàng)新工程”和“人才強教計劃”，支持國家教育體制改革試點、市屬高校與中央高校共建等項目。其中：教育法定支出246.8億元，增長16.6%，與年度預(yù)算基本持平。
（2）科學(xué)技術(shù)支出159.1億元，增長13.6%，與年度預(yù)算基本持平。具體情況是：投入中關(guān)村科技園區(qū)發(fā)展資金89.5億元，重點用于園區(qū)基礎(chǔ)和配套設(shè)施建設(shè)、環(huán)境改造以及支持重點企業(yè)增資擴產(chǎn)、小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、高成長企業(yè)融資等；投入26.4億元，支持加快設(shè)計創(chuàng)意等基地建設(shè)，成立40個產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟，完善科技創(chuàng)新服務(wù)體系，促進生物醫(yī)藥等領(lǐng)域的重大科技成果和產(chǎn)業(yè)項目轉(zhuǎn)化實施；投入16.6億元，支持開展百家科普基地對接百家社區(qū)等活動，完善食品安全追溯平臺建設(shè)，增強城市建設(shè)管理和民生改善的科技支撐水平。其中：科學(xué)技術(shù)法定支出68.0億元，增長9.6%，與年度預(yù)算基本持平。
（3）文化體育與傳媒支出93.6億元，增長86.3%（主要是為推動文化大發(fā)展大繁榮，建立了100億元文化創(chuàng)新發(fā)展專項資金，增加投入40.8億元），與年度預(yù)算基本持平。具體情況是：投入文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金5.0億元，扶持文藝演出、影視制作和影視交易，激發(fā)文化創(chuàng)新活力；投入22.5億元，支持農(nóng)家書屋、電影公益放映，完善基層公共文化服務(wù)體系，加快文化體制改革，打造品牌活動及精品工程等，活躍群眾文化生活；投入8.5億元，支持廣播電視村村通、媒資共享平臺運維等，推動廣播影視、新聞出版等行業(yè)健康發(fā)展；投入13.5億元，支持全市200余項重大文物保護及修繕項目，保障各類博物館運行，努力繁榮首都文化；投入9.4億元，實施全民健身計劃，加快體育場館和設(shè)施建設(shè)，支持體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中：文化法定支出23.9億元，增長9.6%，與年度預(yù)算基本持平。
（4）社會保障和就業(yè)支出126.5億元，增長23.6%，完成預(yù)算的112.4%。超額完成預(yù)算主要是增加“7·21”特大自然災(zāi)害市級救災(zāi)物資儲備規(guī)模，以及增加城鄉(xiāng)困難群眾生活補貼等。具體情況是：投入43.3億元，落實養(yǎng)老助殘政策，發(fā)放行政事業(yè)單位和困難企業(yè)離退休人員生活補助、軍隊離退休干部及無軍籍職工保障安置經(jīng)費以及困難群眾臨時性生活補貼和慰問金等；投入0.7億元，支持公共實訓(xùn)基地建設(shè)，撥付小額擔(dān)保貸款貼息、職業(yè)技能培訓(xùn)等補貼，落實促進就業(yè)、預(yù)防失業(yè)各項政策；投入社會建設(shè)資金2.5億元，創(chuàng)新社會服務(wù)管理，推進“一刻鐘社區(qū)服務(wù)圈”示范點建設(shè)，實現(xiàn)1322個社區(qū)基本公共服務(wù)全覆蓋；投入42.4億元，用于鍋爐供熱、管網(wǎng)供熱、液化氣、天然氣自采暖補貼，保障居民生活用氣、安全過冬；投入4.7億元，用于“7·21”災(zāi)后應(yīng)急救助和應(yīng)急救災(zāi)物資儲備等。
